| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS PARA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOPORT DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE OFICIO No 217/2015 EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | REFERENTE DESPESAS PARA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOPORT DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE OFICIO No 217/2015 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 13/02/2015 | REFERENTE DESPESAS PARA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOPORT DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE OFICIO No 217/2015 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2037/2015, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -250,00 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2037/2015, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
