| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO DE LIMA - ME |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCOS DE VEÍCULO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCOS DE VEÍCULO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM ANEXO | 160,00 | ||
| 13/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCOS DE VEÍCULO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM ANEXO | 160,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2015 CARLOS ROGERIO DE LIMA - ME - 2114 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
