| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO DE LIMA - ME |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTAS 102-103-ORDENS EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTAS 102-103-ORDENS EM ANEXO | 210,00 | ||
| 13/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE NOTAS 102-103-ORDENS EM ANEXO | 210,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2015 CARLOS ROGERIO DE LIMA - ME - 2114 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
