| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HOTEL PALACE FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIÃO FREDERIQUENSE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE ATLETAS DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL NO PERÍODO DE 02 Á 12 FEVEREIRO/2015 CFE NOTA FISCSAL 9219 EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE ATLETAS DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL NO PERÍODO DE 02 Á 12 FEVEREIRO/2015 CFE NOTA FISCSAL 9219 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 13/02/2015 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE ATLETAS DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL NO PERÍODO DE 02 Á 12 FEVEREIRO/2015 CFE NOTA FISCSAL 9219 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2015 HOTEL PALACE FREDERICO LTDA - 2110 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
