| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.01 Á 01.02.2015 DOS TELEFONE 3744-2273-3744-2299-3744-2306 DESTA PREFEITURA CFE FATURA EM ANEXO | 296,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.01 Á 01.02.2015 DOS TELEFONE 3744-2273-3744-2299-3744-2306 DESTA PREFEITURA CFE FATURA EM ANEXO | 296,63 | ||
| 18/02/2015 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.01 Á 01.02.2015 DOS TELEFONE 3744-2273-3744-2299-3744-2306 DESTA PREFEITURA CFE FATURA EM ANEXO | 296,63 | ||
| 19/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 296,63 | ||
| TOTAL | 296,63 | 296,63 | 296,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
