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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2069	Data de lançamento:	18/02/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA,SEDEX,CARTAS,POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN E A ECT PARA EXERCÍCIO/2015		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2015	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA,SEDEX,CARTAS,POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN E A ECT PARA EXERCÍCIO/2015	10.000,00
20/02/2015	LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - FATURA. 293405		611,21
20/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 FATURA 293405			611,21
23/03/2015	LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - FATURA 301240.		348,55
23/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. MARÇO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			348,55
31/03/2015	EDUARDO FORTES MILANI - SEC. ADMINISTRACAO - DOC. 86909550.		300,00
31/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. MARÇO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			300,00
23/04/2015	LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - FATURA. 309241.		513,13
23/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. ABRIL/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			513,13
25/05/2015	LIQUIDADO PARA PGTO POR LOIRI MARCHESAN SECRETARIO DA FAZENDA		364,76
25/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. MAIO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 CFE FAT 0000317241			364,76
23/06/2015	LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - DOC. 325255.		591,66
23/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. JUNHO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			591,66
22/07/2015	ROBERTO FELIN JUNIOR- PREFEITO MUNICIPAL - FATURA. 0000333592		441,27
22/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. JULHO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			441,27
24/08/2015	EDUARDO FORTES MILANI - SEC. ADMINISTRACAO - FATURA 341759.		426,21
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. AGOSTO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			426,21
22/09/2015	LOIRI MARCHESAN SEC. MUN.DA FAZENDA		523,48
23/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA boleto PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2069/2015 - REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			523,48
23/10/2015	LOIRI MARCHEZAN SEC. DA FAZENDA		311,63
23/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. OUTUBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			311,63
23/11/2015	LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - FATURA. 0000366236		500,26
23/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF./2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 CFE FATURA 0000366236			500,26
24/12/2015	LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - FATUR. 374521		357,25
24/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041			357,25
30/12/2015	SERVIÇO NÃO REALIZADO.	-4.710,59
TOTAL		5.289,41	5.289,41	5.289,41
SALDO A PAGAR				0,00