| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JADLOG LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 432,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | REMESSA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 432,92 | ||
| 18/02/2015 | REMESSA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 432,92 | ||
| 18/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000687 PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2015 JADLOG LOGISTICA LTDA - 95288 | 432,92 | ||
| TOTAL | 432,92 | 432,92 | 432,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
