| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VELCI ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 22 Á 27 FEVEREIRO/2015 ACOMPANHAR OS JOVENS QUE IRÃO DE APRESENTAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 677,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 22 Á 27 FEVEREIRO/2015 ACOMPANHAR OS JOVENS QUE IRÃO DE APRESENTAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 677,50 | ||
| 18/02/2015 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA NOS DIAS 22 Á 27 FEVEREIRO/2015 ACOMPANHAR OS JOVENS QUE IRÃO DE APRESENTAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 677,50 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2015 VELCI ALVES DA SILVA - 83508 | 677,50 | ||
| TOTAL | 677,50 | 677,50 | 677,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
