| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE MES 12/2014 | 794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | MENSALIDADE MES 12/2014 | 794,00 | ||
| 09/01/2015 | MENSALIDADE MES 12/2014 | 794,00 | ||
| 09/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2015 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 2799 | 794,00 | ||
| TOTAL | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
