| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIMORÉ No 157 DESTINADO AO CRAS | 1.222,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIMORÉ No 157 DESTINADO AO CRAS | 1.222,25 | ||
| 18/02/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIMORÉ No 157 DESTINADO AO CRAS | 1.222,25 | ||
| 18/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2015 ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - 2600 | 1.222,25 | ||
| TOTAL | 1.222,25 | 1.222,25 | 1.222,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
