| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2108 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL CITY PLACAS ILY-9177 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 780,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL CITY PLACAS ILY-9177 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 780,07 | ||
| 18/02/2015 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL CITY PLACAS ILY-9177 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE. | 780,07 | ||
| 18/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2015 ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - 2600 | 780,07 | ||
| 28/05/2015 | VALOR DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR REF EMPENHO EFETUADO EM DUPLICIDADE CFE RELATORIO EM ANEXO | -780,07 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REF EMPENHO Nº 2108/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 | -780,07 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REF EMPENHO Nº 2108/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 | -780,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
