| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTINHO NUNES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 3 CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 150-597241 ORDEM ANEXO | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 3 CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 150-597241 ORDEM ANEXO | 780,00 | ||
| 19/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 3 CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 150-597241 ORDEM ANEXO | 780,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2015 JOAO ROBERTINHO NUNES DA SILVA - 53898 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
