| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO CFE TARIFA EM ANEXO | 55,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO CFE TARIFA EM ANEXO | 55,47 | ||
| 19/02/2015 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO CFE TARIFA EM ANEXO | 55,47 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 55,47 | ||
| TOTAL | 55,47 | 55,47 | 55,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
