| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KALIDUK COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2154 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS PARA CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2015 | 7.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2015 | 7.098,00 | ||
| 28/07/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE 0000000478. | 7.098,00 | ||
| 28/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2015 KALIDUK COMERCIAL LTDA - 95291 | 7.098,00 | ||
| TOTAL | 7.098,00 | 7.098,00 | 7.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
