| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.11 Á 21.12.2014 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE3 DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 187,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.11 Á 21.12.2014 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE3 DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 187,08 | ||
| 09/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.11 Á 21.12.2014 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE3 DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO | 187,08 | ||
| 09/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 187,08 | ||
| TOTAL | 187,08 | 187,08 | 187,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
