| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS CFE NOTA FISCAL 001.587 ORDEM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS CFE NOTA FISCAL 001.587 ORDEM ANEXO | 150,00 | ||
| 19/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS CFE NOTA FISCAL 001.587 ORDEM ANEXO | 150,00 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2015 MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME - 88039 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
