| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 42,43 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SEC.DE COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 002.162 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 127,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 42,43 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SEC.DE COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 002.162 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 127,71 | ||
| 19/02/2015 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 42,43 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SEC.DE COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 002.162 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 127,71 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 127,71 | ||
| TOTAL | 127,71 | 127,71 | 127,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
