| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO Á UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO 322.714-33/2010 | 160.876,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | DEVOLUÇÃO Á UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO 322.714-33/2010 | 160.876,53 | ||
| 20/02/2015 | DEVOLUÇÃO Á UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO 322.714-33/2010 | 160.876,53 | ||
| 20/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2015 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 160.876,53 | ||
| TOTAL | 160.876,53 | 160.876,53 | 160.876,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
