| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS UNIMED/2014 | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MES 12/2014 | 162.726,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MES 12/2014 | 162.726,50 | ||
| 09/01/2015 | SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MES 12/2014 | 162.726,50 | ||
| 12/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2015 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 44 | 162.726,50 | ||
| TOTAL | 162.726,50 | 162.726,50 | 162.726,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
