| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED WESTPHA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 6363 ORDEM ANEXO | 607,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 6363 ORDEM ANEXO | 607,00 | ||
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 6363 ORDEM ANEXO | 607,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2015 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED WESTPHALEN - 647 | 607,00 | ||
| TOTAL | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
