| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO CAPS CFE NOTA FISCAL 492 ORDEM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO CAPS CFE NOTA FISCAL 492 ORDEM ANEXO | 80,00 | ||
| 23/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO CAPS CFE NOTA FISCAL 492 ORDEM ANEXO | 80,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2015 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
