| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2350 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 3.199,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 3.199,20 | ||
| 21/05/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 290,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA nf:000.003.703 PAGTO. REF.parcial EMPENHO 2350/2015 - REF. MAIO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 290,00 | ||
| 03/06/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE | 2.629,20 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.003.894 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 2350/2015 - REF. JUNHO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 2.629,20 | ||
| 10/07/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 280,00 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.004.036 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2350/2015 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 280,00 | ||
| TOTAL | 3.199,20 | 3.199,20 | 3.199,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
