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Exercício: 2015
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2352	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015		32.646,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015	32.646,20
21/05/2015	CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC		13.778,00
21/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA nf:000.003.769,702,686 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2352/2015 - REF. MAIO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711			13.778,00
03/06/2015	CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABIENTE SMEC		8.362,20
10/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.003.895 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2352/2015 - REF. JUNHO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711			8.362,20
10/07/2015	CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC		140,00
21/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.004.037 PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 2352/2015 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711			140,00
26/10/2015	CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 000.003.782.		10.366,00
26/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2015 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711			10.366,00
TOTAL		32.646,20	32.646,20	32.646,20
SALDO A PAGAR				0,00