| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 30.439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 30.439,00 | ||
| 21/05/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 29.908,10 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.003.768,701,687 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2353/2015 - REF. MAIO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 29.908,10 | ||
| 03/06/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 390,90 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.003.893 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2353/2015 - REF. JUNHO/2015 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 390,90 | ||
| 10/07/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 140,00 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.004.035 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2353/2015 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 140,00 | ||
| TOTAL | 30.439,00 | 30.439,00 | 30.439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
