| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2358 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 3.106,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 3.106,90 | ||
| 21/05/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 3.106,90 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2015 MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME - 95300 | 3.106,90 | ||
| TOTAL | 3.106,90 | 3.106,90 | 3.106,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
