| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AREAVON RS BAZAR, CRISTAIS, PEDRAS E ART |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 7.904,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 7.904,80 | ||
| 17/04/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE SEC. EDUCACAO - PARTE DANFE. 007.475.315. | 7.904,80 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2015 COMERCIAL AREAVON RS BAZAR, CRISTAIS, PEDRAS E ARTESANATO LTDA - ME - 95307 | 7.904,80 | ||
| TOTAL | 7.904,80 | 7.904,80 | 7.904,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
