| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 183,00 | ||
| 14/04/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OF. DE GABINETE SEC EDUCACAO - PARTE DA DANFE.000.000.376. | 57,00 | ||
| 14/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2015 - REF. ABRIL/2015 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 CFE PARTE NF 376 | 57,00 | ||
| 10/07/2015 | CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 126,00 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.000.402 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2370/2015 - LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 | 126,00 | ||
| TOTAL | 183,00 | 183,00 | 183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
