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Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	238	Data de lançamento:	09/01/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE CARTÃO CELULAR PARA SEC. DE SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2015	AQUISIÇÃO DE CARTÃO CELULAR PARA SEC. DE SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	50,00
09/01/2015	AQUISIÇÃO DE CARTÃO CELULAR PARA SEC. DE SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
15/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2015 VIVO S.A. - 42424			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31/08/2015	873,03		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	31/08/2015	134,54		Lançada
B.BRASIL CONSIGNACOES	31/08/2015	1.026,82		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	31/08/2015	21,36		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	31/08/2015	2.070,37		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	31/08/2015	760,54		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	31/08/2015	27,01		Lançada
TOTAL		4.913,67