| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 11.890,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 11.890,10 | ||
| 22/05/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC. | 9.912,30 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.005.760 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 2392/2015 - REF. ABRIL/2015 ASTOR STAUDT - 95309 | 9.912,30 | ||
| 18/06/2015 | SIDENE FATIMA STIEVEN BUZATTO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.977,80 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RESTANTE NF:000.005.949 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2392/2015 - ASTOR STAUDT - 95309 | 1.977,80 | ||
| TOTAL | 11.890,10 | 11.890,10 | 11.890,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
