| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 7.117,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 7.117,30 | ||
| 27/03/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC. | 7.117,30 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2015 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME - 92325 | 7.117,30 | ||
| TOTAL | 7.117,30 | 7.117,30 | 7.117,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
