| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2014 CFE NOTA FISCAL 2147 ORDEM ANEXO | 164,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2014 CFE NOTA FISCAL 2147 ORDEM ANEXO | 164,82 | ||
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2014 CFE NOTA FISCAL 2147 ORDEM ANEXO | 164,82 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2015 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 164,82 | ||
| TOTAL | 164,82 | 164,82 | 164,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
