| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 069 ORDEM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 069 ORDEM ANEXO | 800,00 | ||
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 069 ORDEM ANEXO | 800,00 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2015 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
