| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BENTO RUVIARO - ME |
| Número do empenho: | 2470 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.200.862-007.200.963-ORDENS EM ANEXO | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.200.862-007.200.963-ORDENS EM ANEXO | 615,00 | ||
| 26/02/2015 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.200.862-007.200.963-ORDENS EM ANEXO | 615,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2015 BENTO RUVIARO - ME - 44374 | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
