| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2151 ORDEM ANEXO | 118,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2151 ORDEM ANEXO | 118,61 | ||
| 26/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2151 ORDEM ANEXO | 118,61 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2015 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 118,61 | ||
| TOTAL | 118,61 | 118,61 | 118,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
