| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 255 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MONUMENTO DO CRISTO REI CFE TARIFA EM ANEXO | 220,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MONUMENTO DO CRISTO REI CFE TARIFA EM ANEXO | 220,25 | ||
| 09/01/2015 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MONUMENTO DO CRISTO REI CFE TARIFA EM ANEXO | 220,25 | ||
| 02/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 220,25 | ||
| TOTAL | 220,25 | 220,25 | 220,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - RPPS | 30/10/2015 | 43,14 | Lançada | |
| TOTAL | 43,14 |
