| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2015 | 6.095,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2015 | 6.095,90 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2015 | 6.095,90 | ||
| 27/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.095,90 | ||
| TOTAL | 6.095,90 | 6.095,90 | 6.095,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
