| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: M. R. POSTRINGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE CARTA CONVITE 03/2015 | 2.440,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE CARTA CONVITE 03/2015 | 2.440,54 | ||
| 09/03/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DOC. 1095640 | 2.414,85 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2015 - REF. MARÇO/2015 M. R. POSTRINGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 42434 | 2.414,85 | ||
| 18/03/2015 | EMPENHADO A MAIOR | -25,69 | ||
| TOTAL | 2.414,85 | 2.414,85 | 2.414,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
