| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE CARTA CONVITE 03/2015 | 4.079,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE CARTA CONVITE 03/2015 | 4.079,33 | ||
| 08/04/2015 | 4960859643 LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS | 4.079,33 | ||
| 08/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 4.079,33 | ||
| TOTAL | 4.079,33 | 4.079,33 | 4.079,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
