| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE INSS DE PESSOAL DOS MESES JANEIRO,MARÇO E,AGOSTO/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 211,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | DESPESAS REFERENTE INSS DE PESSOAL DOS MESES JANEIRO,MARÇO E,AGOSTO/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 211,78 | ||
| 27/02/2015 | DESPESAS REFERENTE INSS DE PESSOAL DOS MESES JANEIRO,MARÇO E,AGOSTO/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 211,78 | ||
| 03/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2015 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 211,78 | ||
| TOTAL | 211,78 | 211,78 | 211,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
