| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.01.2015 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.01.2015 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 282,00 | ||
| 12/01/2015 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.01.2015 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 282,00 | ||
| 21/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2015 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 30/10/2015 | 1.638,98 | Lançada | |
| B.BRASIL CONSIGNACOES | 30/10/2015 | 1.239,97 | Lançada | |
| CONVÊNIO FARMÁCIAS | 30/10/2015 | 82,36 | Lançada | |
| CX.FEDERAL CONSIGNACOES | 30/10/2015 | 2.201,27 | Lançada | |
| RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 30/10/2015 | 1.519,35 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 30/10/2015 | 96,05 | Lançada | |
| TOTAL | 6.777,98 |
