| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VITOR DALCIN |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 139-975935 ORDEM EM ANEXO | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 139-975935 ORDEM EM ANEXO | 600,00 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 139-975935 ORDEM EM ANEXO | 600,00 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2015 VITOR DALCIN - 3110 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
