| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.01 Á 05.02.2015 DO PLANO (51)Z005/0692 CFE FATURA EM ANEXO | 925,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.01 Á 05.02.2015 DO PLANO (51)Z005/0692 CFE FATURA EM ANEXO | 925,97 | ||
| 27/02/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.01 Á 05.02.2015 DO PLANO (51)Z005/0692 CFE FATURA EM ANEXO | 925,97 | ||
| 09/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 925,97 | ||
| TOTAL | 925,97 | 925,97 | 925,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
