| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE E,PERSONALIZAÇÃO EM COPOS ACRÍLICOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 029 ORDEM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE E,PERSONALIZAÇÃO EM COPOS ACRÍLICOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 029 ORDEM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 27/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE E,PERSONALIZAÇÃO EM COPOS ACRÍLICOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 029 ORDEM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 04/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
