| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTINADO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 40996 ORDEM ANEXO | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTINADO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 40996 ORDEM ANEXO | 89,00 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTINADO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 40996 ORDEM ANEXO | 89,00 | ||
| 06/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2015 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
