| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.419 ORDEM ANEXO | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.419 ORDEM ANEXO | 78,00 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.419 ORDEM ANEXO | 78,00 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2015 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
