| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDO LUIZ PIKULA |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 003652 ORDEM ANEXO | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 003652 ORDEM ANEXO | 310,00 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 003652 ORDEM ANEXO | 310,00 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2015 VALDO LUIZ PIKULA - 42627 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
