| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: E. BELLE - DROGARIA - ME |
| Número do empenho: | 3097 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 130 ORDEM ANEXO | 794,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 130 ORDEM ANEXO | 794,80 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 130 ORDEM ANEXO | 794,80 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 E. BELLE - DROGARIA - ME - 93232 | 794,80 | ||
| TOTAL | 794,80 | 794,80 | 794,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
