| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1401 ORDEM ANEXO | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1401 ORDEM ANEXO | 1.185,00 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1401 ORDEM ANEXO | 1.185,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2015 SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42739 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
