| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA NATALIA BORGES 00293976007 |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PAULO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 050 ORDEM ANEXO | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PAULO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 050 ORDEM ANEXO | 3.400,00 | ||
| 27/02/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO GINÁSIO DA COMUNDADE DE LINHA SÃO PAULO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 050 ORDEM ANEXO | 3.400,00 | ||
| 10/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2015 ANA NATALIA BORGES 00293976007 - 89792 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
