| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RODRIGO ANTONIO BINOTTO MENDONÇA |
| Número do empenho: | 3147 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CARNAVAL/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS ILUSTRATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2015 CFE NOTA FISCAL 000005 DECRETO MUNICIPAL 19/2015 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ILUSTRATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2015 CFE NOTA FISCAL 000005 DECRETO MUNICIPAL 19/2015 | 2.250,00 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ILUSTRATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2015 CFE NOTA FISCAL 000005 DECRETO MUNICIPAL 19/2015 | 2.250,00 | ||
| 23/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2015 RODRIGO ANTONIO BINOTTO MENDONÇA - 53294 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
